于都县政协办2016年部门预算
目 录
第一部分 于都县政协办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县政协办2016年部门预算情况说明
一、2016年部门预算收支情况说明
二、2016年三公经费预算情况说明
第三部分 于都县政协办2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年财政拨款支出预算表
三、2016年“三公”经费支出预算表
第一部分 于都县政协办概况
一、部门主要职责
中国人民政治协商会议江西省于都县委员会（简称于都县政协）是中国人民政治协商会议全国委员会根据工作需要设立的地方委员会。根据《政协章程》的有关规定，于都县政协主要职责和任务是：组织实现《政协章程》规定的任务和全国政协所作的全国性的决议以及省、市、县政协所作的决议、决定，落实县政协常委会的各项工作部署和安排。
二、部门的基本情况
于都县政协办编制数是20人（不含县级干部），其中行政编制14人，工勤编制3人，全额事业编制（客家联谊会）3人。实有人数39人，在职28人，离休1人，退休10人，另有不在政协发工资的退休干部5人。
第二部分 于都县政协办2016年部门预算情况说明
一、2016年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2016年于都县政协办收入预算总额为484.72万元，其中：财政拨款422.4万元，上年结转（结余）收入62.32万元。
（二）支出预算情况
支出预算总额为484.72万元，其中按支出项目类别划分：基本支出358.63万元，占支出预算总额73.99％ ，包括工资福利支出146.55万元，商品和服务支出138.9万元，对个人和家庭补助支出73.18万元。项目支出126.09万元，占支出预算总额的26.01％。
（三）财政补助支出情况
2016年于都县政协办财政补助支出预算总额为422.4万元，其中一般公共服务支出352.72万元，占支出预算总额的83.5％ ，社会保障和就业支出51.68万元，占支出预算总额的12.5％。住房保障支出18万元，占支出预算总额的4.28％。
二、2016年三公经费预算情况说明
2016年于都县财政局“三公”经费年初预算安排61.5万元。其中公务接待费35.5万元，公务用车运行经费26万元。
第三部分 于都县政协办2016年部门预算表
（详见附表）
| 2016年预算收支总表 |
| 填报单位:于都县政协办 |
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
422.40 |
基本支出 |
358.63 |
一般公共服务支出 |
415.04 |
| 财政补助收入 |
422.40 |
工资福利支出 |
146.55 |
政协事务 |
415.04 |
| 纳入预算管理的非税收入成本性支出 |
0.00 |
职务工资 |
32.90 |
行政运行（政协事务） |
318.98 |
| 专项收入 |
0.00 |
级别工资 |
33.30 |
机关服务（政协事务） |
15.64 |
| 纳入预算的政府性基金收入 |
0.00 |
岗位工资 |
1.38 |
政协会议 |
44.60 |
| 预算内投资收入 |
0.00 |
薪级（技术）工资 |
0.92 |
委员视察 |
30.82 |
| 二、事业收入 |
0.00 |
工作性津贴 |
25.64 |
其他政协事务支出 |
5.00 |
| 三、事业单位经营收入 |
0.00 |
生活性补贴 |
37.97 |
社会保障和就业支出 |
51.68 |
| 四、其他收入 |
0.00 |
奖金 |
7.00 |
行政事业单位离退休 |
51.68 |
| 五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
高温津贴 |
1.79 |
归口管理的行政单位离退休 |
51.68 |
| 六、上级补助收入 |
0.00 |
烤火费 |
0.67 |
住房保障支出 |
18.00 |
| 临时工工资 |
2.73 |
住房改革支出 |
18.00 |
| 独生子女费 |
0.17 |
住房公积金 |
18.00 |
| 副县级以上领导电话费 |
1.56 |
0 |
0.00 |
| 其他工资福利支出 |
0.52 |
0 |
0.00 |
| 商品和服务支出 |
138.90 |
0 |
0.00 |
| 办公费 |
8.00 |
0 |
0.00 |
| 印刷费 |
9.00 |
0 |
0.00 |
| 邮电费 |
3.00 |
0 |
0.00 |
| 差旅费 |
8.00 |
0 |
0.00 |
| 维修(护)费 |
10.00 |
0 |
0.00 |
| 培训费 |
3.00 |
0 |
0.00 |
| 公务接待费 |
35.00 |
0 |
0.00 |
| 劳务费 |
1.00 |
0 |
0.00 |
| 工会经费 |
0.50 |
0 |
0.00 |
| 福利费 |
2.00 |
0 |
0.00 |
| 公务用车运行维护费 |
26.00 |
0 |
0.00 |
| 其他商品和服务支出 |
33.40 |
0 |
0.00 |
| 对个人和家庭的补助 |
73.18 |
0 |
0.00 |
| 基本离休费 |
1.47 |
0 |
0.00 |
| 离休生活补贴 |
1.92 |
0 |
0.00 |
| 离休人员增发1-3个月工资部分 |
0.20 |
0 |
0.00 |
| 护理费 |
0.70 |
0 |
0.00 |
| 基本退休费 |
24.98 |
0 |
0.00 |
| 退休生活补贴 |
22.41 |
0 |
0.00 |
| 生活补助 |
3.50 |
0 |
0.00 |
| 住房公积金 |
18.00 |
0 |
0.00 |
| 项目支出 |
126.90 |
0 |
0.00 |
| 工资福利支出 |
7.80 |
0 |
0.00 |
| 伙食补助费 |
7.80 |
0 |
0.00 |
| 商品和服务支出 |
101.57 |
0 |
0.00 |
| 办公费 |
3.00 |
0 |
0.00 |
| 印刷费 |
3.50 |
0 |
0.00 |
| 手续费 |
0.05 |
0 |
0.00 |
| 邮电费 |
0.05 |
0 |
0.00 |
| 差旅费 |
4.20 |
0 |
0.00 |
| 会议费 |
46.70 |
0 |
0.00 |
| 培训费 |
1.00 |
0 |
0.00 |
| 公务接待费 |
0.50 |
0 |
0.00 |
| 专用材料费 |
1.00 |
0 |
0.00 |
| 其他商品和服务支出 |
41.57 |
0 |
0.00 |
| 其他支出 |
16.72 |
0 |
0.00 |
| 其他支出 |
16.72 |
0 |
0.00 |
| 三、事业单位经营支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
| 四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
| 五、上缴上级支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
| 0 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
422.40 |
本年支出合计 |
484.72 |
本年支出合计 |
484.72 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
| 八、上年结转（结余） |
62.32 |
| 财政拨款结转（结余） |
62.32 |
| 其他资金结转（结余） |
0.00 |
| 收入总计 |
484.72 |
支出总计 |
484.72 |
支出总计 |
484.72 |
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