于都县政协2016年部门决算
目 录
第一部分 于都县政协概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 于都县政协2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、专业名词解释
第三部分 于都县政协2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 于都县政协概况
一、部门主要职能
中国人民政治协商会议江西省于都县委员会（简称于都县政协）是中国人民政治协商会议全国委员会根据工作需要设立的地方委员会。根据《政协章程》的有关规定，于都县政协主要职责和任务是：组织实现《政协章程》规定的任务和全国政协所作的全国性的决议以及省、市、县政协所作的决议、决定，落实县政协常委会的各项工作部署和安排。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，于都县政协办编制数是20人（不含县级干部），其中行政编制14人，工勤编制3人，全额事业编制（客家联谊会）3人。实有人数44人，在职31人，离休1人，退休12人，另有不在政协发工资的退休干部5人。
第二部分 于都县政协2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计556.78万元，其中上年结转和结余30.63万元，较上年增长35.83%；本年收入合计526.15万元，较上年增长9.56%。
本部门2016年度支出总计556.78万元，其中本年支出合计510.66万元，较上年增长8.15%；年末结转和结余46.12万元，较上年增长50.57%。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为422.4万元，决算数为510.66万元，完成年初预算的120.89%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为422.4万元，决算数为473.33万元，完成年初预算的112.06%。
按经济分类科目分：工资福利支出268.52万元，较上年增长41.62%；商品和服务支出104.87万元，较上年下降47.54%；对个人和家庭补助支出46.84万元，较上年下降40.98%。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费支出104.87万元，比2015年减少94.71万元，降低47.45%。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为40.67万元，决算数为40.67万元，完成预算的100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为25.67万元，决算数为25.67万元，完成预算的100%，决算数较上年下降 3.12%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为15万元，完成预算的100%。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。
七、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 于都县政协2016年部门决算表
（详见附表）
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